广西壮族自治区人民检察院南宁铁路运输分院

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

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第一部分：广西壮族自治区人民检察院南宁铁路运输分院概况

第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

第三部分：2017年部门预算报表

第四部分：名词解释

 

 

第一部分：部门概况

一、自治区人民检察院南宁铁路运输分院单位情况

（一）基本情况

纳入2017年部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，为广西壮族自治区人民检察院南宁铁路运输分院本级（以下简称：宁铁检察分院本级），属于自治区人民检察院的二级预算单位，由自治区财政厅进行经费的全额保障。

（二）部门机构设置情况

宁铁检察分院本级机构设置经自治区编委批准，内设13个内设机构和政治部，包括：办公室、政治部（政治部下设司法警察支队）、侦查监督处、公诉处、反贪污贿赂局(职务犯罪大案要案侦查指挥中心、职务犯罪预防处)、反渎职侵权局、监所检察处、民事行政检察处、控告申诉检察处(举报中心、国家赔偿工作办公室)、检察技术处、法律政策研究室、案件监督管理处、行政财务装备处、监察室(与纪检组合署办公)，（不含机关党委）。

（三）基本职能

广西壮族自治区人民检察院南宁铁路运输分院是自治区人民检察院管理的专门检察院，为自治区人民检察院的派出机构，受自治区人民检察院领导并向自治区人民检察院负责其基本职能是：

1.贯彻执行最高人民检察院、自治区人民检察院工作方针，部署检察工作任务。

2.领导南宁铁路运输检察院、柳州铁路运输检察院的工作。

3.对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、法令统一实施的重大犯罪案件，依法公正、独立地行使检察权。

4.依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

5.对辖区重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。对侦查机关的立案、侦查活动进行监督。掌握铁路运输治安动态，参与铁路运输治安综合治理。

6.依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督工作。

7.依法对刑事案件判决、裁定的执行和铁路公安看守所的活动是否合法进行监督。

8.对铁路运输法院已经发生法律效力的,但确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

9.对铁路运输基层检察院在行使检察权中做出的决定进行审查，纠正错误决定。

10.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

11.依法承办国家赔偿事项。

12.对国家工作人员职务犯罪的情况进行调查研究并提出预防对策；开展职务犯罪预防工作的法制宣传。

13.对在检察工作中具体应用法律的问题进行理论研究、作出解答或向上级检察院请示。

14.依法开展检察技术信息、刑事侦查技术和物证检验、鉴定、审核等工作。

15.开展案件质量管理和绩效考评工作。

16.负责铁路运输检察机关队伍建设和思想政治工作；协助自治区人民检察院党组选配铁路运输基层检察院领导班子，并抓好领导班子建设；按照干部管理权限，依法管理检察官、书记员、司法行政人员和司法警察；协助上级机关管理铁路运输检察机关的机构设置和人员编制工作；组织检察干部培训。

17.规划和指导铁路运输检察机关的财务装备工作。

18.承办上级检察机关交办的其它事项。

（四）人员情况

宁铁检察分院本级的财政管理方式为全额保障，编制人数67人，其中：行政编制数60人，后勤服务控制数7人。

现有在职人员55人，退休人员19人。

（五）车辆构成情况

宁铁检察分院本级机动车编制8辆，定编小汽车实有数8辆，其中：一般公务用车辆1辆，执法执勤用车7辆。

 

第二部分：2017年部门预算及“三公”预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入预算为1728.41万元，均为一般预算拨款，同比增加715.19万元，增长70.59%，增长的原因：一是新增电子检务工程项目及加班补贴项目编入部门预算；二是正常增人增资。

经费拨款1728.41万元。

（二）支出预算说明

2017年度支出总预算1728.41万元，其中：基本支出889.91 万元，占支出总预算51.49%，同比增加238.69万元，增长36.65%，增长的原因：一是正常增人增资；二是机关事业单位基本工作调高；三是新增离退休干部春节慰问经费及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

项目支出838.50万元，占支出总预算48.51 %，同比增加476.5万元，增长131.63 %，增长的原因是新增电子检务工程项目及加班补贴项目。

1.按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

行政运行（检察）科目803.71万元，占本级支出46.50%，同比增加224.11万元，增长38.67%，属于正常增人增资。

一般行政管理事务 158万元，占本级支出9.14%，同比增加79万元，增长100%，增长的主要原因是本院检察业务综合楼启用，物业管理费开支大增。

侦查监督30万元，占本级支出1.74%，同比减少10万元，减幅25%，减少的原因是项目调整。

执行监督10万元，占本级支出0.58%，同比减少10万元，减幅50%，减少的原因是项目调整。

控告申诉2万元，占本级支出0.12%，同比减少13万元，减幅86.57%，减少的原因是项目调整。

其他检察支出622.50万元，占本级支出36.02%，同比增加414.50万元，增长199.28%，增长的主要原因是电子检务工程项目纳入部门预算。

住房公积金66.73万元，占本级支出3.86%，同比增加23.76万元，增长55.29%。

行政单位医疗35.47万元，占本级支出2.05%，同比增加6.82万元，增长23.80%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算889.91万元

工资福利支出预算633.95万元，占本项支出71.24%，同比增加172.38万元，增长37.35%，增长的原因：一是正常增人增资；二是机关事业单位基本工作调高；三是新增离退休干部春节慰问经费及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

定额商品和服务支出预算167.06万元，占本项支出18.77%，同比增加38.28万元，增长29.73%，属于正常增人增资。

对个人和家庭的补助支出预算88.90万元，占本项支出9.99%，同比增加28.03万元，增长46.05%（含公积金）。

（2）项目支出预算838.50万元

项目支出838.50万元，占总支出的48.51%，同比增加476.50万元，增长的主要原因是电子检务工程项目纳入部门预算。

（三）机关运行经费安排情况

2017年部门预算安排机关运行经费167.06万元。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出1728.41万元，其中：基本支出889.91万元，项目支出838.50万元。具体支出预算如下：

行政运行803.71万元，均为基本支出。主要用于宁铁检察分院本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务158万元，全部是项目支出预算。主要用于办公楼维护费、物业管理费等支出。

侦查监督30万元，全部是项目支出预算。主要用于对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的办案支出。

执行监督10万元，全部是项目支出预算。主要用于对执行机关执行刑罚活动进行监督的办案支出。

控告申诉2万元，全部是项目支出预算。主要用于受理举报、控告、刑事申诉等方面的办案支出。

其他检察支出622.50万元，全部是项目支出预算。主要用于其他检察工作支出。

行政单位医疗35.47万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

住房公积金66.73元，全部是基本支出预算。按照国家统一规定，为院机关及所属机关事业单位职工计缴的住房公积金支出。

三、2017年部门预算安排的绩效考核项目情况

2017年安排的绩效目标考核项目支出462.5万元，均为电子检务工程项目。年度绩效目标是建设标准统一、功能合理、安全可靠的检察业务网络系统，实现与公安、法院等政法部门的信息共享和业务协同，培养一支精干的检务信息化专业人才队伍。

四、政府采购预算说明

2017年宁铁检察分院本级政府采购预算总额555.58万元，均为财政预算拨款。

集中采购预算555.58万元。

通用类货物集中采购，采购金额共计27.50万元，占政府采购预算总额4.95%。

专用类货物类集中采购，采购金额共计464万元,占政府采购预算总金额的83.52%。

通用类服务类集中采购，采购金额共计64.08万元，占政府采购预算总金额的11.53%.

五、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算44.08万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算8万元，公务接待费支出预算4.42万元，公务用车运行维护费支出预算31.66万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算44.08万元，比2016年预算12.42万元增加31.66万元，同比增长254.91%。“三公”经费支出总体增长的原因如下：

1.因公出国（境）经费2017年预算8万元，与上年持平。

2.公务接待费2017年预算4.42万元，与上年持平。

3.公务用车费2017年预算31.66万元，同比增加31.66万元。主要原因是根据自治区公务用车改革要求，2016年启动公车改革，所以2016年不编制公务用车运行维护费预算，2017年重新将该项费用纳入预算，因此增加。

 

 

第三部分：宁铁检察分院本级2017年部门预算报表

 

 

 

 

 

注：宁铁检察分院本级没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

注：宁铁检察分院本级没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

注：宁铁检察分院本级没有纳入财政专户管理的收入,也没有相关收入安排的支出，故本表无数据。

 

注：宁铁检察分院本级没有未纳入财政专户管理的收入,也没有相关收入安排的支出，故本表无数据。

 

注：宁铁检察分院本级没有上年结余资金，因此未安排相关支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

注：宁铁检察分院本级没有收入征收计划，故本表无数据。

 

注：宁铁检察分院本级无补助市县支出，所以本表无数据。

 

注：宁铁检察分院本级无补助市县支出，所以本表无数据。

 

注：宁铁检察分院本级无补助市县支出，所以本表无数据。

 

 

第四部分：名词解释

 

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。